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一、企業(yè)簡況

中國移動通信集團廣西有限公司(以下簡稱“廣西移動”）于2000年12月26日在中國注冊成立，注冊資本234075.01萬元，是中國移動通信有限公司（以下簡稱“移動集團公司”）的全資子公司之一，屬于信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，主營行業(yè)為信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，是廣西區(qū)域通信行業(yè)的主導(dǎo)運營商和協(xié)助政府推進廣西經(jīng)濟社會信息化發(fā)展的主力軍。

廣西移動長期關(guān)注自身采購管理水平的提升，深入探索和構(gòu)建一體化的供應(yīng)鏈智慧合規(guī)體系，積極響應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略。廣西移動將秉承中國移動“正德厚生、臻于至善”核心價值觀內(nèi)涵，以“創(chuàng)無限通信世界、做信息社會棟梁”為使命、以“成為卓越品質(zhì)的創(chuàng)造者”為愿景，不斷追求卓越，努力做世界一流企業(yè)，實現(xiàn)從優(yōu)秀到卓越的新跨越。

二、案例介紹

（一）成果形成背景

近年來，推動數(shù)字化、智能化采購，構(gòu)建有效的風(fēng)險管理體系是國家政策發(fā)展的趨勢，是政府監(jiān)管的重要對象，同時受到廣泛監(jiān)督。因此，合規(guī)管理既是治理的一個方面，也是黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要戰(zhàn)場，贏得民心的重要窗口。

采購的發(fā)展歷程分為四個階段，最早期是以完全的線下采購為主，逐步向信息化、數(shù)字化、智能化采購發(fā)展。當(dāng)前采購產(chǎn)業(yè)處于第四階段，采購業(yè)務(wù)已在充分?jǐn)?shù)字化的基礎(chǔ)上實現(xiàn)智能化，目前采購產(chǎn)業(yè)鏈已普遍向智能化看齊。然而公司供應(yīng)鏈合規(guī)體系尚處于第一和第二階段之間，相對落后于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。

從移動集團公司到廣西移動，各層級領(lǐng)導(dǎo)紛紛提出推動數(shù)字化、智能化采購理念，推動供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用，切實提升采購數(shù)智化能力、實現(xiàn)全流程風(fēng)險管控。有效開展現(xiàn)代化供應(yīng)鏈合規(guī)管理，是新時代和公司最迫切的需要，對促進公司干部員工增強合規(guī)意識，集中力量解決供應(yīng)鏈發(fā)展的“六大”風(fēng)險問題，為推進公司精益管理、增強公司防范風(fēng)險以及推進公司高質(zhì)量健康發(fā)展提供強大動力。

本項目是著眼于國家和行業(yè)政策發(fā)展的需要，是遵照集團2021年計劃建設(shè)暨采購工作會議和廣西移動2021年采購工作會議的要求，是改變公司供應(yīng)鏈“六大”合規(guī)風(fēng)險的緊迫需要，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，可解決評審效率低，項目流標(biāo)率高，現(xiàn)場監(jiān)管難等問題以及有效進行廉潔風(fēng)險防控。它將推動公司進一步向著合規(guī)、高效、共享、陽光的智慧供應(yīng)鏈前行，保障公司依法依規(guī)運行，推進公司改革的進一步深化，降低風(fēng)險控制成本，促進業(yè)務(wù)健康發(fā)展，進一步提升公司經(jīng)營管理水平，從而增加公司價值，在實踐中具有積極意義。

（二）主要做法

立足現(xiàn)狀和提升方向，以業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和數(shù)智化提升為主線，構(gòu)建一體化的供應(yīng)鏈智慧合規(guī)體系（整體框架見圖1），對采購全流程進行整體數(shù)智化提升，將風(fēng)險防控與數(shù)智化目標(biāo)相結(jié)合，打造智慧化風(fēng)控的強勁引擎，進而推動供應(yīng)鏈管理效率、風(fēng)控能力全面提升。

1.組織架構(gòu)調(diào)整

對組織架構(gòu)進行調(diào)整，通過集中管理（需求統(tǒng)一對接、合同集中管理）、采購方案與實施分離（由不同的采購經(jīng)理負(fù)責(zé)）、管操分離（綜合管理和監(jiān)督分離，配置獨立的監(jiān)督隊伍，將管理、執(zhí)行和監(jiān)督分開，相互制約）等策略對關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行優(yōu)化提升，同時對流程及職責(zé)進行細(xì)化，最終進行人員配置及科室劃分，實現(xiàn)供應(yīng)鏈整體鏈條資源優(yōu)化配置和經(jīng)濟質(zhì)量、效率提升。組織架構(gòu)調(diào)整后的簡圖見圖2。

2.優(yōu)化供應(yīng)鏈全流程管理模式，推出采購項目“串行+并行”模式

按照供應(yīng)鏈端到端各環(huán)節(jié)進行橫切管理，重新調(diào)整部門組織架構(gòu)，改變以往由一位采購經(jīng)理對整個采購一條龍服務(wù)模式，創(chuàng)新推出采購項目“串行+并行”模式，由不同專業(yè)人員負(fù)責(zé)需求管理、采購方案、采購實施、合同簽訂、訂單管理、物流管理等供應(yīng)鏈端到端各環(huán)節(jié)工作，實行聯(lián)動管控，實現(xiàn)專業(yè)人做專業(yè)事。

3.配置獨立的“監(jiān)督人員”，有效攔截采購風(fēng)險

設(shè)立采購監(jiān)督崗，代替紀(jì)檢部門對采購活動進行日常監(jiān)督，加強采購領(lǐng)域風(fēng)險管理體系建設(shè)和監(jiān)督檢查，管住權(quán)力、化解風(fēng)險，堵塞腐敗風(fēng)險漏洞。監(jiān)督職責(zé)：采購日常監(jiān)督（招標(biāo)代理、評審專家、開標(biāo)現(xiàn)場、采購項目評審環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理）和采購全流程嵌入式風(fēng)險管控（采購立項、采購方案、合同記錄、結(jié)果執(zhí)行、結(jié)算交付等環(huán)節(jié)的風(fēng)險管控）。

針對紀(jì)檢監(jiān)督三轉(zhuǎn)退出情況，配置獨立的采購監(jiān)督人員對采購活動進行日常監(jiān)督及風(fēng)險管控，切實履行專業(yè)職能管理責(zé)任，加強了采購領(lǐng)域風(fēng)險管理體系建設(shè)和監(jiān)督檢查。

4.招標(biāo)文件合規(guī)性檢測工具確保招標(biāo)過程合法合規(guī)

招標(biāo)文件合規(guī)性檢測工具，主要對招標(biāo)文件八大內(nèi)容（采購依據(jù)、采購方式、資格條件、專家抽取方案、中標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量及確定原則、采購公告發(fā)布網(wǎng)址、評標(biāo)項設(shè)置合理性、排斥性條款）進行合規(guī)性檢測，將可能的風(fēng)險點高亮提示，及時進行糾錯提醒并提出智能修改建議，對采購文件的質(zhì)量檢查由事后檢查變?yōu)槭轮匈|(zhì)量控制。從項目初始階段，在OA系統(tǒng)中集成該功能，賦予監(jiān)督人員檢測功能，對采購方案進行檢測。

構(gòu)建滿足廣西移動業(yè)務(wù)管理要求的招標(biāo)文件合規(guī)性檢測工具，可以對招標(biāo)文件內(nèi)容進行合規(guī)性檢測，確保招標(biāo)過程合法合規(guī)。

5.招投標(biāo)助理工具提升投標(biāo)文件編制質(zhì)量和效率

招投標(biāo)助理工具分為應(yīng)答模板制作和供應(yīng)商投標(biāo)助理兩部分：應(yīng)答模板制作支持智能招標(biāo)標(biāo)書制作，通過應(yīng)用WPS的域功能，在文檔中建立結(jié)構(gòu)化的輸入數(shù)據(jù)，最后生成標(biāo)準(zhǔn)化的標(biāo)書；供應(yīng)商投標(biāo)助理，通過問答式的錄入方式、漏填檢測等，幫助供應(yīng)商準(zhǔn)確、快速地完成投標(biāo)文件編制工作。

構(gòu)建招投標(biāo)助理工具，支持智能招標(biāo)標(biāo)書制作工具生成的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)書，幫助廣西移動供應(yīng)商準(zhǔn)確、快速地完成投標(biāo)文件編制工作。

6.智能評標(biāo)讓評標(biāo)提質(zhì)增效

構(gòu)建在線評標(biāo)管理系統(tǒng)：評標(biāo)準(zhǔn)備階段，導(dǎo)入供應(yīng)商的投標(biāo)文件，將投標(biāo)文檔電子化，提取文檔中的關(guān)鍵信息使得數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化。評標(biāo)階段設(shè)置初步評審、詳細(xì)評審環(huán)節(jié)，并提供在線的評審方式，專家可以快速精準(zhǔn)的掌握供應(yīng)商的投標(biāo)數(shù)據(jù)，為評分提供了依據(jù)；系統(tǒng)對量化指標(biāo)自動根據(jù)公式計算評分，對半量化指標(biāo)評分計算偏差閾值；整個在線評標(biāo)系統(tǒng)從專家簽到、評分、匯總、結(jié)束，實現(xiàn)流程標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)電子化、全程數(shù)據(jù)可追溯。

構(gòu)建在線評標(biāo)管理系統(tǒng)，結(jié)合智能監(jiān)控，通過數(shù)字化智能化手段支撐公司招投標(biāo)模版、評標(biāo)室、專家?guī)?、招?biāo)文件等采購關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，支撐評標(biāo)、生成評標(biāo)報告的在線招投標(biāo)過程管理，實現(xiàn)“公開、公正、公平”電子評標(biāo)過程管理，提升評標(biāo)質(zhì)量，提高評標(biāo)效率，有效管控評標(biāo)風(fēng)險。

7.智能監(jiān)控實現(xiàn)高效智能監(jiān)督

利用行業(yè)目前主流的高清視頻監(jiān)控技術(shù)，實現(xiàn)視頻圖像信息的高清采集、高清編碼、高清傳輸、高清存儲、高清顯示；系統(tǒng)提供視頻智能分析技術(shù)，為用戶提供一套“高清化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化”的視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)，滿足在線評標(biāo)在視頻圖像業(yè)務(wù)應(yīng)用中的需求。應(yīng)用AI智能圖像識別技術(shù)，對開評標(biāo)過程中各類的異常和違規(guī)行為，以及通過人臉識別功能進行有效識別并實時告警，一方面增加有效監(jiān)督的手段，也降低人為監(jiān)督的工作量。

智慧監(jiān)控要求使用先進的視頻圖像分析技術(shù)及配套多種高精度的AI識別算法，可進行打電話檢測、非評標(biāo)人員進出檢測、人員聚集檢測等。無需人工干預(yù)，可自動識別人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)，通過對人、事、物的精確智能識別，可有效地預(yù)警和防范在線評標(biāo)違規(guī)行為，為在線評標(biāo)過程的安全防范和安全管理保駕護航。

8.合同數(shù)智化提升合同編制質(zhì)量和效率

構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化合同文檔模版，實現(xiàn)智能提取模板化數(shù)據(jù)，智能生成規(guī)范化的數(shù)據(jù)文檔。通過建立采購合同模塊庫，梳理各個合同模版的標(biāo)準(zhǔn)化條款，形成合同規(guī)范結(jié)構(gòu)。請購申請、采購方案、結(jié)果確認(rèn)流程，均可以選擇合同模板，系統(tǒng)可獲取各個流程環(huán)節(jié)相關(guān)數(shù)據(jù)，在采購方案審批流程中，根據(jù)申請單中選中的采購目錄信息與用戶填寫基礎(chǔ)信息形成合同草稿，在采購結(jié)果確認(rèn)流程中自動生成合同最終版本。

該功能建立在合同模版高度標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，從招標(biāo)文件編制-合同簽訂，全程數(shù)智化、合同條款防篡改，在提升合同編制效率的同時，實現(xiàn)“智防”。

（三）主要創(chuàng)新點

1.實施“采”與“購”分離，防止“人員被集中圍獵”風(fēng)險

將“管”、“操”分離和“采”、“購”分離，從組織設(shè)置上分權(quán)分責(zé)，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)分割，風(fēng)險隔離，弱化個人權(quán)利，防止“人員被集中圍獵”風(fēng)險。從“組織”上將管理和監(jiān)督分離，配置獨立的監(jiān)督隊伍，將管理、執(zhí)行和監(jiān)督分開，相互制約，從組織架構(gòu)上保障機制運行，強化供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)風(fēng)險防范監(jiān)督檢查。通過對采購全流程監(jiān)督下的“陽光操作”，使招標(biāo)采購“不敢腐敗”。降低采購風(fēng)險，回歸供應(yīng)鏈管理本質(zhì)，實現(xiàn)供應(yīng)鏈整體鏈條資源優(yōu)化配置和經(jīng)濟質(zhì)量、效率提升。

2.創(chuàng)新采購方案風(fēng)險防控方式，減少“人防”，加強“機防”，實現(xiàn)“智防”

通過招標(biāo)文件合規(guī)性檢測工具（機防）作初步風(fēng)險點判斷，精準(zhǔn)定位風(fēng)險點并自動輸出智能分析報告，實現(xiàn)“智防”，采購監(jiān)督人員無需再翻找大量招標(biāo)文件，只需對檢測結(jié)果進行復(fù)核確認(rèn)。實現(xiàn)系統(tǒng)監(jiān)督，人工有效監(jiān)管，提供標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一、客觀結(jié)果，防止量身定做，合規(guī)檢測更全面、規(guī)范、高效。通過建立招投標(biāo)數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)化模板，規(guī)范各類數(shù)據(jù)、文件編制，增強數(shù)據(jù)的一致性、完整性、準(zhǔn)確性和可靠性，提升招標(biāo)采購效率，減少人工成本和風(fēng)險，實現(xiàn)招標(biāo)采購降本增效。

3.實現(xiàn)“問答式”的傻瓜應(yīng)答，降低項目流標(biāo)率

實現(xiàn)了采購及應(yīng)答文件的模板化，降低了方案編輯與方案決策的工作量，提升了采購工作效率。通過結(jié)構(gòu)化應(yīng)答工具，供應(yīng)商只需使用離線編制工具進行“問答式”的傻瓜應(yīng)答，切實提高供應(yīng)商編制投標(biāo)文件質(zhì)量，減少因應(yīng)答文件不完整或者漏填、錯填等導(dǎo)致有效供應(yīng)商不足引起項目流標(biāo)的機率，減輕供應(yīng)商制作應(yīng)答文件負(fù)擔(dān)，為采購到優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商提供有力支撐，確保項目成功采購，高效支撐公司業(yè)務(wù)生產(chǎn)，最終實現(xiàn)合作共贏。

4.評委評審實現(xiàn)“數(shù)智化”，助力高效評審，確保評審準(zhǔn)確嚴(yán)謹(jǐn)

應(yīng)答內(nèi)容精準(zhǔn)定位：通過采購文件、應(yīng)答文件和評審項映射關(guān)系的建立，系統(tǒng)可精準(zhǔn)定位評審項對應(yīng)的應(yīng)答內(nèi)容，還可實現(xiàn)對不同應(yīng)答文件相同應(yīng)答項的對比評審。評委無需翻找應(yīng)答文件，即可獲取應(yīng)答內(nèi)容，提高了評審效率及評審嚴(yán)謹(jǐn)性。系統(tǒng)固化評分：實現(xiàn)系統(tǒng)預(yù)打分，防范定制性打分，保證評審客觀公正。流程剛性管控：系統(tǒng)強制控制客觀分的一致性，針對主觀分離散偏離超20%的情況進行自動剔除處理，降低評委自由裁量權(quán)；通過系統(tǒng)實現(xiàn)電子簽名、分類統(tǒng)計、自動計算、自動生成評審報告等功能，防范潛在評審風(fēng)險，提高評審質(zhì)量和效率。

5.開評標(biāo)現(xiàn)場實現(xiàn)“云監(jiān)督”，實現(xiàn)信息化與智能化風(fēng)控建設(shè)

通過線上評標(biāo)機制，依據(jù)評標(biāo)專家的屬地、自動安排專家到最近的電子評標(biāo)室參與評標(biāo)，通過系統(tǒng)實現(xiàn)多方實時交流，做到疫情防控、采購進度和過程合規(guī)“三不誤”，維護公司經(jīng)營生產(chǎn)穩(wěn)定。對開評標(biāo)區(qū)域進行軌跡跟蹤和智能分析，在開評標(biāo)過程中對“人”、“物”、“場”進行全方位無死角監(jiān)控，形成在線監(jiān)督和告警能力，將疑似評審不公正、不獨立的風(fēng)險篩選出來，自動校驗評審專家行為，對敏感詞、密集討論信息進行標(biāo)記，稽核人員可快速定位高風(fēng)險環(huán)節(jié)進行復(fù)核，有效防范交頭接耳、資料泄漏和違規(guī)干預(yù)等違規(guī)評審行為，監(jiān)督效能大幅提升。

6.實現(xiàn)合同一鍵生成，提升合同簽訂效率，降低合同法律風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)化合同模板庫為核心基礎(chǔ)，統(tǒng)一提供“一采框架合同”與“二采合同”的合同范本形成模板與規(guī)范化合同條款。合同自動生成工具為支撐手段，從相關(guān)系統(tǒng)自動提取合同條款關(guān)鍵數(shù)據(jù)，實現(xiàn)采購全流程關(guān)鍵要素的表單化，實現(xiàn)“一鍵生成” 標(biāo)準(zhǔn)化合同，減少手工輸入數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)，提升合同簽訂效率，降低員工工作量，同時實現(xiàn)類似項目合同的一致性，降低合同法律風(fēng)險。

三、實施困難及解決措施

在啟用開評標(biāo)現(xiàn)場“云監(jiān)督”初期，由于評審現(xiàn)場的音視頻信息數(shù)據(jù)量大、占用存儲空間巨大，存儲期限僅為1個月左右，不利于后期檢查復(fù)核。鑒于此問題，廣西移動對評審現(xiàn)場的音視頻數(shù)據(jù)另行歸檔存儲，儲存至公司自有服務(wù)器，即確保了數(shù)據(jù)安全，又可實現(xiàn)評標(biāo)視頻數(shù)據(jù)的長期保存。

四、成果實際應(yīng)用及感受

1.有效防控采購風(fēng)險，讓“小鬼當(dāng)家”風(fēng)險動作難以遁形

通過開展構(gòu)建一體化的供應(yīng)鏈智慧合規(guī)體系管理創(chuàng)新工作，將采購方案、評標(biāo)過程、合同簽訂等供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險點全部覆蓋，通過“機房+智防+人防”三者有機結(jié)合全方位無死角進行防控，實現(xiàn)了合規(guī)管理真正意義上的全面管控，杜絕供應(yīng)鏈管理漏洞，讓“小鬼當(dāng)家”風(fēng)險動作難以遁形。2021年采購領(lǐng)域信訪查實量降至0件，采購項目異議投訴事件同比去年下降近46.7%。實現(xiàn)了從“關(guān)注度較高”到邁向“讓人放心”的巨大轉(zhuǎn)變。經(jīng)對市公司進行問卷調(diào)查，認(rèn)為采購領(lǐng)域的風(fēng)險高發(fā)的員工占比由60%下降至30%，降幅達50%。

2.合同簽訂效率大幅提升

通過建立合同文檔模版化管理機制，貫穿OA采購審批流程各環(huán)節(jié)提取和收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，形成高標(biāo)準(zhǔn)的合同文檔，實現(xiàn)合同文件的高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高效率制作。合同文件出錯率降低30%，合同文件填寫用時降低50%，合同審核時長降低30%。

3.實現(xiàn)一體化的供應(yīng)鏈合規(guī)體系的標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理，實現(xiàn)減負(fù)增效

通過打造一體化的供應(yīng)鏈智慧合規(guī)體系，有效助力供應(yīng)鏈管理實現(xiàn)降成本、增效能、減風(fēng)險和提滿意的目標(biāo)，切實為基層減負(fù)，促進公司良性發(fā)展、高效運行、合規(guī)經(jīng)營，推進公司高質(zhì)量健康發(fā)展，持續(xù)提升公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力。第一，管理效益：反哺完善制度流程，提升采購監(jiān)督效率與質(zhì)量，監(jiān)督效率提升約50%。大幅提升采購過程透明度，及時智能預(yù)警，從源頭防控違規(guī)風(fēng)險。支持5G路由連接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息高速傳輸，極大提升評標(biāo)過程監(jiān)控的影像清晰度和實時性。第二，經(jīng)濟效益：實現(xiàn)異地評審后，可節(jié)約評標(biāo)專家差旅費。合同集中簽訂，節(jié)約0.5-1人工成本。同時在線評標(biāo)助力評審效率提升約35%，采購項目平均用時縮短17%。第三，社會效益：通過打造一體化的供應(yīng)鏈合規(guī)體系，促進了公司采購全流程更加公平、公正、公開，在線投標(biāo)助力投標(biāo)電子化，減少紙質(zhì)標(biāo)書使用，降低供應(yīng)商投標(biāo)成本，踐行了綠色低碳行為，樹立了公司良好的正面形象，進一步提升公司核心競爭力。

五、推廣價值

本次管理創(chuàng)新成果已在廣西移動內(nèi)部拓展推廣，應(yīng)用效果良好，2021年公司采購效率提升明顯，采購及時率為95.09%，遠(yuǎn)超移動集團公司考核值（80%）的要求。

項目在集團應(yīng)用上具有較高的推廣價值。從集團層面上看，移動各省公司之間，組織架構(gòu)、采購物資、采購方式、采購模式、采購流程、系統(tǒng)使用等都有著極高的相似度，各省供應(yīng)鏈合規(guī)管理具有相同難點和痛點，合規(guī)風(fēng)險的識別、評估方法可以復(fù)制使用，在具體的合規(guī)管控舉措層面，各公司可根據(jù)自身實際情況，合理借鑒。

六、成果下一步應(yīng)用推廣建議方案

未來將朝著與移動集團公司采購與招標(biāo)網(wǎng)（ES平臺）完全對接的方向，將啟動項目評標(biāo)與集團無縫對接，自動拉取招標(biāo)項目信息、供應(yīng)商投標(biāo)文件、自動創(chuàng)建評標(biāo)項目，進一步提升項目數(shù)智化水平，實現(xiàn)供應(yīng)鏈風(fēng)險管理的全程追溯管理。

本案例涉及采購方案合規(guī)性檢測、招投標(biāo)助理、在線評標(biāo)、智慧監(jiān)控和合同數(shù)智化五大模塊，各企業(yè)可自由選擇合規(guī)管理模塊，對照各模塊，完善自身薄弱環(huán)節(jié)。可結(jié)合自身實際情況，合理借鑒，先易后難，如前期可完善管理規(guī)范、制定合規(guī)管控模板，后期開發(fā)合規(guī)管控相關(guān)的IT工具等。